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四川省冶金地质勘查局关于2018年省级部门整体预算绩效评价工作的报告
作者:四川省冶金地质勘查局 发布时间:2019-05-24 浏览量:
财政厅:
        按照《财政厅关于开展2018年省级部门整体预算绩效评价工作的通知》(川财绩〔2018〕12号)要求,局积极部署,立即展开了全局整体预算绩效自评工作。现汇报如下:
  • 部门概况
   (一)四川省冶金地质勘查局下属10个预算单位,由六0一大队、水文工程大队、六0四大队、六0五大队、六0六大队、测绘工程大队、成都地质调查所、省冶金地质勘查院、冶金技工学校、局机关(含机关后勤服务中心)构成。
    (二)主要承担以四川为主的西南地区国家预算内地质找矿和地灾防治等工作,主要职能有:
         1.贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定并组织实施冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务。
         2.承担国家和省冶金、有色等矿产资源勘查及基本建设工程、环境地质的勘察、地灾防治等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
         3.负责局系统内国有资产管理,确保国有资产保值增值。
         4.发展外向型经济,促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作;开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。
(三)局总编制3,437名,其中行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制3,437名。在职人员总数3,216人,其中行政人员0人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员3,203人,离休人员13人。
  • 部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
         当年财政拨款收入总额 29,045.61 万元,全部为一般公共预算财政拨款。上年结转438.00万元。
(二)部门财政资金支出情况。
         当年财政拨款支出总额29,483.61万元。包括:社会保障和就业支出5,744.09 万元,医疗卫生与计划生育支出839.11 万元,资源勘探信息等支出19,734.50 万元,国土资源气象等事务支出 643.29万元,住房保障支出724.63 万元,教育支出214.89 万元,一般公共服务支出1.00万元。此外,本年财政拨款结转为0万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况。2018年.局严格遵照预算编审程序,完善预算编制决策机制,认真落实各项预算编制制度规定;广泛收集基础资料,培训预算编制人员,夯实预算管理基础,提高预算编制质量;严格按照财政预算编制要求及时准确上报预算,及时回复人大预工委提出的意见,并获得认可。
(二)执行管理情况。严格执行预算管理规定,结合自身管理特点,总纳统筹财政预算执行工作,遵循“保稳定、谋发展”的基本原则,用好每一笔财政资金,努力推进执行预算管理规范。近年,预算执行进度情况均有较好排名。预算基本支出执行进度比例:6月为48 %、11月为88 %、全年为99 %。
(三)支出绩效情况。
        1.部门支出绩效情况。
     (1)运转保障。由于历史沿革较长,下划基数少,经济底子薄,遗留问题较多,局曾经一段时间出现了举步维艰的状况。但在省委、省政府的坚强领导下,在财政厅及相关厅局的关心支持、全局职工的奋力拼搏下,基本扭转了经济窘迫、人员不稳的状况,获得了良性发展。因此,局出台一系列制度提高绩效管理,制定专门管理办法,加强财政资金使用合法合规,保证了各类地质项目发展的良性循环。财政经费支出原则为:优先保障离退休职工支出,稳定老干部职工群体。近年,基本未出现群上群访事件。
   (2)机关厉行节约情况。由于公用经费基数较少,局机关将三公经费严格控制在往年度平均水平内,年初:预算因公出国经费支出0万元,会议费8万元,车辆运行费30.97万,公务接待费10万元;年末:实际发生会议费8万元,车辆运行费30.97万元,公务接待费10万元。
  (3)认真落实机关节能降耗措施,水、电、气支出连续几年降至最低需求水平。
     2.专项支出绩效。由于承担地质项目和地灾项目是“先工作后拨款”,为保障资金及时到位,局将力求最快速度下拨项目资金计划申请和拨付。地灾项目资金的及时到位,将保障地质灾害治理工作的顺利实施,为财政资金发挥良好社会效益提供积极支持。同时,按要求对重要项目进行支出绩效评价,向财政厅提交了绩效评价报告。
  • 财务管理情况。
       近年,局机关持续建立完善财务管理制度,制定颁布《部门预算管理办法(试行)》、《差旅费管理办法》、《公务接待费管理办法》、《会议费管理办法》及《公务卡使用办法》等,切实加强执行力度。会计核算和账务管理方面,认真执行《地勘行业会计制度》等相关财务制度,严肃遵守财经纪律,严谨会计核算。政府采购制度方面,严格按照财政厅采购管理制度对局机关纸张、油料、车辆保险采购。
(五)绩效管理工作开展情况。
       按照财政厅绩效评价工作要求,成立“绩效评价工作领导小组”,由分管局领导负总责,财务处、审计处、地矿处及相关处室和人员具体开展工作。同时,及时部署局属单位进行绩效管理评价工作。严格做到全面评价、及时整改、提高效能。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
       截至目前,局部门支出制度健全,支出合法合理,全面完成政府下达的各项目标任务,充分发挥了财政经费的效用,绩效显著。根据整体预算绩效评价体系,局2018年自评得分为95分。
(二)存在问题。
       1.绩效工资和生活补贴缺口巨大。2011年事业单位绩效工资和退休生活补贴改革,单位绩效工资和退休生活补贴实际需求数和财政下达数存在相当大的缺口,为维持经济发展趋势,今年局自筹资金统筹了在职人员绩效工资和部分退休生活补贴,但在宏观经济不乐观的环境下局尚无能力承担如此大的退休人员生活补贴缺口,压力十分巨大。
       2.公用经费缺口较大。局于2001年下划,下划之初预算基数就没有包含公用经费。虽然近几年在省委、省政府的关心和财政厅支持下局公用经费预算逐年增加,但仍处于行政事业单位预算经费较低水平。由于历经若干年地勘领域财政投入不足时期,局经济基础较薄弱,历史欠账多,每年补贴公用经费缺口实已勉为其难。
       3.局原属冶金工业部管理,基地建设欠账较多,原每年均有部分小型基本建设计划,用于解决基地建设欠账问题。属地化管理后,小型基本建设计划一直未能落实,严重影响和制约了发展。由于历史包袱较重,恳请上级领导部门能继续支持局基础建设工作。
       4.地勘事业单位执行《地质勘探单位会计制度》和《地质勘探单位财务制度》,核算组织、账务体系、报表设置、行政事业会计制度均存在较大差异。因此,在编制2014年部门决算报表时,局按要求对若干项目进行了分析填列。例如,2014年部门决算报表中,资产负债简表要求必须反映固定基金,这与局实施固定资产核算不同,致使资产负债简表中净资产数据不能反映局实际净资产构成状况。此外,决算报表中的权益等指标也无法完全真实反映局实际情况。
(三)改进建议。
    由于我局实行的会计、财务制度和事业单位部门预决算存在差异,现阶段又正值事业单位分类改革时期,希望在财政厅的指导下完善我局财务管理体系,进一步提高财政资金使用效率。                                
        附件.部门整体预算绩效评价指标体系.xlsx
友情链接 局属单位
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