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2018年度四川省冶金地质勘查局部门决算
作者:四川省冶金地质勘查局 发布时间:2019-08-29 浏览量:

第一部分 部门概况

      一、基本职能及主要工作

     (一)主要职能
      1、根据《四川省机构编制委员会关于四川省冶金地质勘查局机构编制方案的批复》(川编发〔2002〕44号),我局的主要职能职责是承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告和勘察资料;负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理;促进冶金地质与国际、国内经济技术的合作与交流;进行地质科技成果的推荐、交流和应用管理,为我省及周边省市经济发展提供资源、环境安全保障等工作。
     2、作为财政补助性质的地质勘探事业单位,我局预算为“综合预算、部门统筹、财政补助”形式。财政经费只负担在职人员基本工资和少部分公用经费,其他缺额经费均需要我局自行用经营收入弥补。
(二)2018年重点工作完成情况。
    2018年,地勘市场仍然较为低迷,承担的公益性项目和基金项目数量较少,自有矿权受环境影响无法进场工作,影响了地质找矿工作及成果。但局属地勘单位加强了商业地勘投入,不断寻找优势资源,地质找矿仍然取得较好成果,基本完成了找矿目标任务。2018年实施地勘项目29项,项目经费9713万元,其中,自筹资金实施基础地质研究项目16项,投入经费1455万元。完成主要实物工作量:钻探31118.55m,槽探28328.2m3,面积性工作4594.28Km2,样品检测48052件。累计探获大型矿床2处,中型矿床3处,小型矿床2处。其中探获新增资源量达大型的矿床2处,达中型的矿床3处,达小型的矿床2处。新发现矿产地2处。探获各类新增资源量:铅锌6.07万吨,银矿1000吨,锑3.10万吨,卤水LiCl 7.2万吨,磷矿1468万吨,晶质石墨矿物量321万吨。优选找矿靶区8处;优选出具有一定资源潜力的优质资源项目10个,为进一步转入项目尽职调查提供了依据。

        二、机构设置

       四川省冶金地质勘查局下属二级预算单位10个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。纳入四川省冶金地质勘查局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:四川省冶金地质601大队、四川省冶金地质水文工程大队、四川省冶金地质604大队、四川省冶金地质605大队、四川省冶金地质606大队、四川省冶金地质成都地质调查所、四川省冶金地质测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关服务中心)。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 
       一、收入支出决算总体情况说明
       2018年度收、支总计58,515.02万元。与2017年相比,收、支总计各增加 1,248.31万元,增长27.38%。主要变动原因是受地质勘查行业下行风险的影响,为了保障队伍的稳定,各单位积极扩展相关产业,在建设、工业等领域有所收获。 
     二、收入决算情况说明
      2018年本年收入合计58,515.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为24,587.17万元,占42.02%;经营收入31,205.80万元,占53.33%;其他收入2,722.05万元,占4.65%。 
支出决算情况说明。2018年本年支出合计58,515.02万元,其中:基本支出25,002.30万元,占42.73%;项目支出2,306.92万元,占3.94%;经营支出31,205.80万元,占53.33%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计24,587.17万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少4458.44万元,下降15.35%。主要变动原因是2018年度地勘能力提升计划项目下达较晚,当年项目未进行实施,指标结转到了2019年度,按照要求未在2018年度部门决算报表中反映收入;此外人员经费比上年减少了1,889.15万元以及省地勘基金项目规模比上年减少887.25万元。如下图所示:
    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出24,587.17万元,占本年支出合计的42.02%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少4458.44万元,下降15.35%。变动原因是首要是2018年度地勘能力提升计划项目下达较晚,当年项目未进行实施,指标结转到了2019年度,按照要求未在2018年度部门决算报表中反映收入;次要是人员经费比上年减少了1,889.15万元以及省地勘基金项目规模比上年减少887.25万元。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出24,587.17万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,341.01万元,占5.45%;社会保障和就业(类)支出5,164.30万元,占21.00%;医疗卫生支出874.36万元,占3.55%;住房保障支出849.51万元,占3.45%;资源勘探信息等支出16357.99万元,占66.53%。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2018年一般公共预算支出决算数为24,587.17万元,完成预算100%。其中:1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项): 支出决算为1297.44万元,完成预算100%。教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算为0.42万元,完成预算100%。教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为43.15万元,完成预算100%。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1074.02万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为553.14万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2339.18万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为954.32万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为243.64万元,完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):支出决算为874.36万元,完成预算100%。4.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):支出决算为16,357.99万元,完成预算100%。5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为849.51万元,完成预算100%。
    六般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款基本支出22,601.85万元,其中:人员经费20,974.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1,626.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
     2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.38万元,完成预算76.59%,决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费的支出导致。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算30.97万元,占98.69%;公务接待费支出决算0.41万元,占1.31%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元,年初也未安排预算,同上年持平2.公务用车购置及运行维护费支出30.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车72辆,其中:轿车34辆、越野车18辆、载客汽车2辆、其他18辆。公务用车运行维护费支出30.97万元。主要用于开展基层工作调研,实施地质项目调查和指导以及开展绩效评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.41万元,完成预算4.1%。公务接待费支出决算比2017年减少了0.55万元,下降57.29%。主要原因是我局严格执行公务接待相关制度,尽可能节省了开支。
     主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,23人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:
    1、“省国土资源厅关于事业单位干部人才队伍建设问题的调研”的公务接待,金额1000元;
   2、“青海省地质矿产勘查开发局考察交流”的公务接待,金额1126元;
   3、“重庆市地质矿产勘查开发局学习考察”的公务接待,金额960元;
   4、“华东冶金地质勘查局调查”的公务接待,金额1000元。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
     2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
 
国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
      预算绩效情况说明
      预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局部门支出制度健全,支出合法合理,基本上全面完成政府下达的各项目标任务,充分发挥了财政经费的效用,绩效显著。自评得分为93分。
    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映 “ 四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目”“ 四川省雷波县瓦岗铅铜多金属矿普查项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
     1、四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目绩效目标
完成情况综述。项目全年预算数779.18万元,执行数为807.90万元,其中28.72万元在本年初由自由资金支付故未在2018年部门决算报表反映,完成预算的103.69%。通过项目实施,全面完成下达的设计工作任务及其工作量,设计执行情况优良。野外原始资料齐全,工作手段布置合理,所有工作质量符合规范要求。项目原始地质资料检查综合评分为91.8分,质量等级优秀。累计探获(333)+(334)石墨矿物量400万吨,超额完成年度目标任务。发现的主要问题:(1)、区内岩石破碎,地势较陡峭,钻孔机台在平整时易出现边坡不稳定等问题,且钻孔在施工时,孔内易出现垮塌等事故,严重影响了钻探施工进度。(2)、Ⅰ号矿带规模大,深部有稀疏钻孔控制,走向、倾向变化情况有待进一步了解和控制,深部远景资源量有待进一步探索控制;Ⅱ号矿带经地表槽探揭露,矿带在P18勘查线以西由于花岗岩体侵入,矿带被破坏而不连续,经浅部钻孔验证矿带在倾向上延伸也不连续,P18勘查线以东矿体出露较好且较为连续,深部无工程探索控制,控制程度较低;Ⅲ号、Ⅳ号矿体在本次工作中通过地表槽探工程探索控制,确定为同一条矿体,目前控制程度较低;Ⅴ号矿体仅有少量槽探、钻探工程控制,目前矿体控制程度低。(3)、米易县、攀枝花市林业局在办理项目临时占用林地审批手续时,收取森林植被恢复、临时占用林地、占用林地林木等费用,项目预算中无此项费用预算,导致经费超支,且支出与预算不一致。
     2、四川省雷波县瓦岗铅铜多金属矿普查项目绩效目标
     完成情况综述。项目全年预算数938.81万元,执行数为938.81万元,完成预算的100%。通过项目实施,共探获磷矿石资源量(333+334)2816.73万吨,其中(333)推断的矿石资源量1294.22万吨,(334)预测的矿石资源量1522.51万吨,并对攀西地区矿产资源和地质结构有了更进一步的了解。发现的主要问题:矿区目前勘查程度为普查,对磷矿体工程控制级别较低,未开展过矿石加工性能试验,也未开展过水工环方面工作,总体对矿床研究程度较低,有待深入研究,进一步查明矿体特征、矿石质量、矿石选冶性能以及矿床开采技术条件等。下一步改进措施:(1)矿区瓦尼觉背斜北段找矿前景好,有待开展进一步控制工作,扩大矿床规模,最大化实现矿床价值。(2)通过前期工作评价,铅铜矿化主要受裂隙控制,矿点分散无规律,矿化体规模小,找矿前景差,因此建议今后矿区勘查工作以磷矿为主。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
 
项目名称 四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查
预算单位 669908-四川省冶金地质勘查局六0五大队
预算执行情况(万元) 预算数: 1558.36 执行数: 802.21
其中-财政拨款: 1558.36 其中-财政拨款: 779.18
其它资金: 0 其它资金: 23.03
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
通过普查地质工作,发现矿产地一处,矿体4条,预期探获(333+334)晶质石墨矿物量330万吨,(新增200万吨)。 通过普查地质工作,发现地质矿产一处,矿带4条,矿体20条,探获(333+334)晶质石墨矿物量400万吨(新增247.6万吨)。
完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况 项目完成指标 数量指标 探获晶质石墨矿物量(万吨) 330 400
完成情况 项目完成指标 数量指标 新增晶质石墨矿物量(万吨) 200 247.6
完成情况 项目完成指标 质量指标 勘查工作质量(%) 100 100
完成情况 项目完成指标 时效指标 完成工期(月) 12 12
完成情况 满意度指标 满意度指标 满意度(%) 100 100
 
项目名称 四川省雷波县瓦岗铅铜磷多金属矿普查
预算单位 669909-四川省冶金地质勘查局六0六大队
预算执行情况(万元) 预算数: 938.81 执行数: 938.81
其中-财政拨款: 938.81 其中-财政拨款: 938.81
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
实施后,预期可提交磷矿石(333+334)类资源2064.79万吨,提交可进一步工作基地一处,提交普查报告一份。 提交磷矿石(333+334)类资源2816.73万吨,提交可进一步工作基地一处,提交普查报告一份。
完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况 项目完成指标 数量指标 地质测量KM2 23.5 23.71
完成情况 项目完成指标 数量指标 槽探M3 2470 2500.34
完成情况 项目完成指标 数量指标 钻探M 4760 4502.35
完成情况 项目完成指标 数量指标 岩矿测试(件) 574 590
完成情况 项目完成指标 质量指标 测量准确,并适时进行量取,观察仔细,记录齐全. 100% 98%
完成情况 项目完成指标 质量指标 达到规定的深度及斜度. 100% 100%
完成情况 项目完成指标 质量指标 文字描述详细,重点突出,数据正确无误,文图相符. 100% 100%
完成情况 项目完成指标 时效指标 按该项目工作手段先后顺序按时完成 100% 100%
完成情况 项目完成指标 成本指标 完成预算支出 100% 100%
完成情况 效益指标 经济效益指标 良好 100% 95%
完成情况 效益指标 社会效益指标 当地经济比较落后.当地百姓欢迎和支持国家投资该区域的矿产勘查和开发工作. 100% 90%
完成情况 效益指标 生态效益指标 该矿区不在任何保护区内,对生态无影响. 100% 100%
完成情况 效益指标 可持续影响指标 该地区矿产资源丰富,州县各级政府将矿产开发作为支柱产业. 100% 100%
完成情况 满意度指标 满意度指标 满意 100% 90%
 
     部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省冶金地质勘查局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
       2018年,四川省冶金地质勘查局机关运行经费支出0万元,与2017年决算数持平。
   (二)政府采购支出情况
     2018年,四川省冶金地质勘查局政府采购支出总额560.29万元,其中:政府采购货物支出478.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.31万元。主要用于局机关及队级机关办公设备的购置。授予中小企业合同金额478.98万元,占政府采购支出总额的85.49%,其中:授予小微企业合同金额0万元。 
    (三)国有资产占有使用情况
     截至2018年12月31日,四川省冶金地质勘查局共有车辆72辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车61辆,其他用车主要是用于保障地勘单位野外工作的顺利开展。四川省冶金地质勘查局单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备21台(套)。

第三部分 名词解释
 
     1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
     2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
     4.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指财政补助的减免学费等项目的拨款。
     5.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项):指财政补贴的改善办学条件的拨款。
     6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政给离退休人员的经费。
     7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政给在职员工养老保险拨款经费。
     8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政给在职员工职业年金拨款经费。
     9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项):指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。
    10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政给在职职工医疗保险拨款经费
    11.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
    12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指政府债券的支出
    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政给在职职工住房公积金拨款经费。
    14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件
 

附件1

四川省冶金地质勘查局
2019年度省级部门整体支出绩效评价
报告
财政厅:
 按照《财政厅关于开展2019年省级部门整理预算绩效评价工作的通知》(川财绩[2019]6号)要求,局领导高度重视,积极部署,立即开展了全局整体预算绩效自评工作。现报告如下:
一、部门概况
(一)机构组成
四川省冶金地质勘查局(以下简称“冶金地勘局”)下属10个预算单位,由六0一大队、水文工程大队、六0四大队、六0五大队、六0六大队、测绘工程大队、成都地质调查所、省冶金地质勘查院、冶金技工学校、局机关(含后勤服务中心)构成。
(二)机构职能
主要承担以四川为主的西南地区国家预算内地质找矿和地灾防治等工作,主要职能有:
1.贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定并组织实施冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务。
2.承担国家和省冶金、有色等矿产资源勘查及基本建设工程环境地质的勘察、地灾防治等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
3.负责局系统内国有资产管理,确保国有资产保值增值。
4.发展外向型经济,促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作;开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。
(三)人员概况
截止2018年12月31日,冶金地勘局职工总编制3437名,全部为其他事业编制。在职总人数2997人,其中其他事业人员2984人,离休人员13人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
当年财政拨款收入总额24,587.17万元,全部为一般公共预算财政拨款。
(二)部门财政资金支出情况
当年财政拨款支出总额24,587.17万元,包括:社会保障和就业支出5,164.30万元,医疗卫生与计划生育支出874.36 万元,资源勘探信息等支出16,357.99 万元,住房保障支出849.51 万元,教育支出1,341.01 万元。此外,本年财政拨款结转为0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
我局严格按照财政厅绩效评价工作要求,成立“绩效评价工作领导小组”,由分管局领导负总责,财务处、审计处、地矿处及相关处室和人员具体开展工作。同时,及时部署局属单位进行绩效管理评价工作。严格做到全面评价、及时整改、提高效能。
我局部门绩效目标在制定过程中,充分考虑了要素的完整性,并做到了定量定性相结合。通过全年项目实施以后的效果来看,绩效目标的实现程度较高,基本上满足了绩效目标制定的要求。具体来说:
1.预算编制情况。局严格遵照预算编审程序,完善预算编制决策机制,认真落实各项预算编制制度规定;广泛收集基础资料,培训预算编制人员,夯实预算管理基础,提高预算编制质量;严格按照财政预算编制要求及时准确上报预算,及时回复人大预工委提出的意见,并获得认可。
2.执行管理情况。严格执行预算管理规定,结合自身管理特点,统筹财政预算执行工作,遵循“保稳定、谋发展”的基本原则,用好每一笔财政资金,努力推进执行预算管理规范。近年来,预算执行进度情况均有较好排名。具体来说,2018年预算执行进度情况为:6月为53 %、9月为73%、全年为100 %。
3.支出绩效情况。
(1)运转保障。由于历史沿革较长,下划基数少,经济底子薄,遗留问题较多,局曾经一段时间出现了举步维艰的状况。但在省委、省政府的坚强领导下,在财政厅及相关厅局的关心支持、全局职工的奋力拼搏下,基本扭转了经济窘迫、人员不稳的状况,获得了良性发展。因此,局出台一系列制度提高绩效管理,制定专门管理办法,加强财政资金使用合法合规,保证了各类地质项目发展的良性循环。财政经费支出原则为:优先保障离退休职工支出,稳定老干部职工群体。
(2)机关厉行节约情况。由于公用经费基数较少,局机关将三公经费严格控制在往年度平均水平内,年初一般公共预算因公出国经费0万元,会议费39.05万元,培训费44.65万元,车辆运行费30.97万,公务接待费10万元;年末一般公共预算实际支出因公出国经费支出0万元,会议费39.05万元,培训费44.65万元,车辆运行费30.97万元,公务接待费0.41万元。
(3)认真落实机关节能降耗措施,水、电、气支出连续几年降至最低需求水平。
(二)专项预算管理
由于承担地质项目和地灾项目是“先工作后拨款”,为保障资金及时到位,局将力求最快速度下拨项目资金计划申请和拨付。地灾项目资金的及时到位,将保障地质灾害治理工作的顺利实施,为财政资金发挥良好社会效益提供积极支持。同时,按要求对重要项目进行支出绩效评价,向财政厅提交了绩效评价报告。
(三)结果应用情况
我局自评过程遵守财政厅相关文件精神,但对于指标的理解、涵盖的范围等情况难免有考虑不全之处。对上一年度整改情况已经完成,本年将严格执行公开程序,按时在网站公开部门整体支出绩效评价报告。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
截至目前,局部门支出制度健全,支出合法合理,基本数全面完成政府下达的各项目标任务,充分发挥了财政经费的效用,绩效显著。自评得分为93分。
(二)存在问题。
1.绩效工资和生活补贴缺口巨大。2011年事业单位绩效工资和退休生活补贴改革,单位绩效工资和退休生活补贴实际需求数和财政下达数存在相当大的缺口,为维持经济发展,今年局自筹资金解决在职人员绩效工资和一次性退休生活补贴,但在经济下行的环境下,局尚无能力承担如此大的退休人员生活补贴缺口,压力十分巨大。
2.公用经费缺口较大。局于2001年属地化管理,属地化管理之初预算基数就没有包含公用经费。虽然近几年在省委、省政府的关心和财政厅支持下局公用经费预算逐年增加,但仍处于行政事业单位预算经费较低水平。由于历经若干年地勘领域财政投入不足时期,局经济基础较薄弱,历史欠账多,每年补贴公用经费缺口实已勉为其难。
3.局原属冶金工业部管理,基地建设欠账较多,原每年均有部分小型基本建设计划,用于解决基地建设欠账问题。属地化管理后,小型基本建设计划一直未能落实,严重影响和制约了发展。由于历史包袱较重,恳请上级领导部门能继续支持局基础建设工作。
4.地勘事业单位在2018年之前一直执行《地质勘探单位会计制度》和《地质勘探单位财务制度》,核算组织、账务体系、报表设置、行政事业会计制度均存在较大差异。因此,在编制2018年部门决算报表时,局按要求对若干项目进行了分析填列。例如,2018年部门决算报表中,资产负债简表要求必须反映固定基金,这与局实施固定资产核算不同,致使资产负债简表中净资产数据不能反映局实际净资产构成状况。此外,决算报表中的权益等指标也无法完全真实反映局实际情况。
(三)改进建议。
由于我局实行的会计、财务制度和事业单位部门预决算存在差异,现阶段又正值经营性资产统一监管时期,希望在财政厅的指导下完善我局财务管理体系,进一步提高财政资金使用效率。                                
附表所示:                         

2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系
(适用于无专项预算的部门)
 
绩效指标 指标分值 指标解释 计分标准 评价方式 评价属性 备注 得分
一级指标 二级指标 三级指标 整体评价 样本评价 定性评价 定量评价
部门预算管理(80分) 预算编制(30分) 目标制定 10 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。                                                                        9
目标完成 10 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10     评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目,部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 9
编制准确 10 评价部门年初预算编制是否科学准确。 指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10                                                      其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和       10
                                                                             预算执行(30分) 支出控制 10 评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                                  1.预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                                           2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得5分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。       9
动态调整 10 评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10                                                                          当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。       10
执行进度 10 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                                    10
完成结果(20分) 预算完成 10 评价部门预算项目年终预算执行情况。                                                             部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。       10
违规记录 10 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。       9
绩效结果应用(20分) 自评质量(4分) 自评准确 4 评价部门整体支出自评准确率。 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。       4
信息公开(8分) 目标公开 4 评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 按要求随同预算公开的,得4分。       3
自评公开 4 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 按要求随同决算公开的,得4分。       3
整改反馈(8分) 结果整改 4 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。     4
应用反馈 4 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。     3
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附件2

四川省冶金地质勘查局六0六大队
关于四川省雷波县瓦岗矿区铅铜多金属矿普查项目支出绩效评价报告
 
一、评价工作开展及项目情况
(一)项目情况
根据四川省国土资源厅《关于下达“四川省攀枝花仁和区大田镇三大湾石墨矿普查”等8个四川省地质勘查基金全额投资项目2018年度项目计划任务书的通知》(川国土资函[2018]132号),下达四川省雷波县瓦岗铅铜磷多金属矿普查;项目编号:201306,项目勘查由四川省冶金地质勘查局六0六大队承担,预算金额938.81万元,2018年完成野外工作,于2019年3月提交《四川省雷波县瓦岗铅铜磷多金属矿普查报告》及相关附图附件。
项目所在地位于四川省雷波县城216°方向,直距约37 km处。探矿权南北长约11km,东西宽约4.5km,面积约52.71km2。探矿权地理坐标范围:东经103°16′00″~103°20′45″,北纬27°55′00″~28°01′00″;矿权2000坐标系统范围:东经103°16′04.06″~103°20′49.07″,北纬27°55′00.30″~28°58′00.30″;探矿权中心点坐标(2000坐标系):103°18′42″,27°57′58″。
(二)项目评价指标、方法及数据表
2018年该项目工作量完成情况如下:
完成实物工作量统计表

项目名称 单位 设计工作量 完成工作量 完成率(%) 备注
1/1千地质剖面测量 Km 2 2.21 111%  
1:2千勘查线剖面测量 Km 18 18 100%  
1:5千地质草测 Km2 3.5 3.5 100%  
槽探 M3 2470 2500.34 101%  
钻探 m 4760 4502.35 95%  
槽探编录 m 650 651.91 100%  
钻探编录 m 4760 4502.35 95%  
刻槽样 m 270 226 84%  
岩心样 m 304 277 91%  
基本分析 574 590 103%  
薄片样 25 26 104%  
小体重样 60 61 102%  
 
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
该项目绩效总体评价:良好。绩效目标自评表附后。
(二)绩效分析
1、项目决策
根据2014年预查工作成果及我局专家组建议,我单位申请普查续作并于2018年获得国土资源厅批准。
2018年我单位按照设计工作量和工作方案开展了为期9个月的野外工作,达到了预期要求,证明了绩效目标设置合理。
2、项目管理
预算金额938.81万元,财政资金实际到位938.81万元。我单位根据财政厅及局相关管理办法结合单位实际制定相关管理制度,严格执行预算,实行专款专用。核算上严格执行相关管理制度,采用专项核算,执行专款专用,无侵占、无挪用,凭证合规,审批齐全,核算正确,整个财务核算和支付依据合规。
3、项目绩效
(1)项目完成情况及经济效益情况
项目按期完成各项指标,通过勘查共探获磷矿石资源量(333+334)2816.73万吨,其中(333)推断的矿石资源量1294.22万吨,(334)预测的矿石资源量1522.51万吨。
矿区Ⅲ矿段估算磷矿资源量(333)1294.22万吨。
储量可性度(333)取0.6,回采率取80%。
可利用矿石= 1294.22×0.6×80%=621.22万吨;
矿区为开展过矿石选冶流程实验,参比同类型相邻小沟磷矿区选矿试验报告,可获得品位28.26%的磷精矿,选矿回收率74.28%选矿比1.965。
就参照四川天瑞矿业P2O5含量28%磷矿石县城交货价格300元/吨计算:
矿区磷矿潜在经济价值= 621.22万吨 ×(1÷1.965)×300元/每吨=94843万元
瓦岗磷矿资源潜在经济价值大于9.48亿元。
(2)社会效益
当地经济比较落后,当地百姓欢迎和支持国家投资该区域的矿产勘查和开发工作。
(3)生态效益
该矿区不在任何保护区内,对生态无影响。
(4)可持续效益
该地区矿产资源丰富,州县各级政府将矿产开发作为支柱产业。
(5)资金使用效率
满足正常生产经营需要,保证资金高效率使用。
(6)满意度
达到满意效果。
三、存在主要问题
矿区目前勘查程度为普查,对磷矿体工程控制级别较低,未开展过矿石加工性能试验,也未开展过水工环方面工作,总体对矿床研究程度较低,有待深入研究,进一步查明矿体特征、矿石质量、矿石选冶性能以及矿床开采技术条件等。
四、相关措施建议
(一)矿区瓦尼觉背斜北段找矿前景好,有待开展进一步控制工作,扩大矿床规模,最大化实现矿床价值。
(二)通过前期工作评价,铅铜矿化主要受裂隙控制,矿点分散无规律,矿化体规模小,找矿前景差,因此建议今后矿区勘查工作以磷矿为主。
 

附件3

2018年四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目支出绩效评价报告
 
一、评价工作开展及项目情况
四川省国土资源厅以川国土资函〔2018〕132号《四川省国土资源厅关于下达“四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查”等项目的地质勘查基金全额投资项目2018年度项目计划任务书的通知》文件,下达了该项目的任务。预获(333)+(334)石墨矿物量330万吨;项目年度经费779.18万元。
承担单位:四川省冶金地质勘查局六0五大队
野外工作起止时间:2018年4月-2018年12月
监督检查时间:2018年12月10日-12日
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
该项目勘查任务由省国土资源厅于2018年4月20日下达后,本单位于4月20日开始野外地质工作。各项工作部署及工程布置、施工基本按设计要求进行,全面完成下达的设计工作任务及其工作量,设计执行情况优良。野外原始资料齐全,工作手段布置合理,所有工作质量符合规范要求。项目原始地质资料检查综合评分为91.8分,质量等级优秀。累计探获(333)+(334)石墨矿物量400万吨,超额完成年度目标任务。
至2018年11月,设计的主要实物工作量全部完成。项目设计工作量及完成情况见下表。

工作项目 单位 设计工作量 完成工作量 比例(%)
1、1:2千地质测量(简测) km² 1.60 1.6 100.00
2、1:1万水工环地质测量(草测) km² 12.22 12.22 100.00
3、音频大地电磁测深 120 120 100.00
4、1:5万千伽马能剖面测量 km 5.5 5.5 100.00
5、矿产地质钻探 m 3505 3503.87 99.97
6、槽探 4000 4017.35 100.43
7、岩芯样 m 1400.00 1139.16 81.37
8、刻槽样 m 2343.00 2394.22 102.19
9、基本分析 2415 2197 90.97
10、组合分析 270 261 96.67
11、多元素分析 25 24 96.00
12、薄片 20 20 100.00
13、光片 10 14 140.00
14、粒度分析 40 40 100.00
15、块体密度 30 30 100.00
16、水质分析 3 3 100.00
17、选矿试验 1 1 100.00
18、勘查线剖面测量 km 5.8 5.8 100.00
19、工程点测量 9 9 100.00
项目下达经费779.18万元,累计使用经费812.28万元,超出预算33.10万元。其原因米易县、攀枝花市林业局办理临时占用林地审批手续,收取森林植被恢复、临时占用林地、占用林地林木等费用28.84万元;钻孔ZK3004设计孔深增加所致。
(二)绩效分析
1、项目决策
根据2017年四川省米易县白马镇茅坪石墨矿预查项目成果,经四川省国土资源厅国土资函〔2018〕132号文件下达项目任务书。
2、项目管理
根据《四川省国土勘测规划研究院关于省级地质勘查基金全额投资项目实施方案及预算审查的情况报告》(川国土院函〔2018〕9号),同意我单位实施“四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查” 项目工作。按照《四川省国土资源厅关于2018年地勘基金项目专项资金分配计划建议的函》(川国土资函〔2018〕18号),项目经费已由省财政厅按照预算管理渠道下达。我单位严格按照基金项目预算及决算要求进行财务核算,专款专用。现将四川省米县白马镇茅坪石墨矿普查2018年项目预算及资金使用情况汇报如下。
项目资金预算及使用情况一览表(按照工作手段)

工作手段 2018年预算(单位:万元) 2018年实际支出(单位:万元)
地质测量 14.00 14.00
物探 37.18 37.18
钻探 522.84 520.32
槽探 62.48 62.48
岩矿测试 42.52 42.52
其他地质工作 53.78 53.78
工地建筑 41.38 72.62
设备使用费 5.00 5.00
合计 779.18 807.90
 
项目资金预算及使用情况一览表(按费用项目)

费用项目 2018年预算(单位:万元) 2018年实际支出(单位:万元)
人员费 76.44 76.39
办公费 3.69 3.85
印刷费 4.10 3.65
水电费 5.51 5.51
邮电费 5.34 4.07
交通费 10.59 10.61
差旅费 26.8 17.59
会议费 1.23 1.23
专用材料和燃材料 31.58 31.72
咨询劳务费 76.30 74.65
委托业务费 522.84 535.82
设备使用费 5.00 5.00
维修(护)费 2.27 2.30
其他费用 7.49 35.51
合计 779.18 807.90
3、项目绩效
四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目预期目标是发现矿产地1处,圈定矿体4个,预期探获(333)+(334)晶质石墨矿物量330万吨,(新增200万吨)。2018年实际通过普查地质工作,发现地质矿产1处, 圈定矿带4条,矿体20个,探获(333)+(334)晶质石墨矿物量400万吨(新增247.6万吨)。超额完成年度目标任务。
预期与实际指标完成对比情况如下表:

指标 预期指标值 实际完成指标值
探获晶质石墨矿物量(万吨) 330 400
新增晶质石墨矿物量(万吨) 200 247.6
勘查工作质量(%) 100 100
完成工期(月) 12 12
满意度(%) 100 100
三、存在主要问题及建议
1、区内岩石破碎,地势较陡峭,钻孔机台在平整时易出现边坡不稳定等问题,且钻孔在施工时,孔内易出现垮塌等事故,严重影响了钻探施工进度。
2、Ⅰ号矿带规模大,深部有稀疏钻孔控制,走向、倾向变化情况有待进一步了解和控制,深部远景资源量有待进一步探索控制;Ⅱ号矿带经地表槽探揭露,矿带在P18勘查线以西由于花岗岩体侵入,矿带被破坏而不连续,经浅部钻孔验证矿带在倾向上延伸也不连续,P18勘查线以东矿体出露较好且较为连续,深部无工程探索控制,控制程度较低;Ⅲ号、Ⅳ号矿体在本次工作中通过地表槽探工程探索控制,确定为同一条矿体,目前控制程度较低;Ⅴ号矿体仅有少量槽探、钻探工程控制,目前矿体控制程度低。
3、米易县、攀枝花市林业局在办理项目临时占用林地审批手续时,收取森林植被恢复、临时占用林地、占用林地林木等费用,项目预算中无此项费用预算,导致经费超支,且支出与预算不一致。
 
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件..决算公开xls
友情链接 局属单位
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